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海南政法職業學院設備(裝備)購置與運行維護項目績效自評報告

發布時間:2018-07-17 瀏覽量:248

一、設備(裝備)購置與運行維護項目概況

(一)項目單位基本情況

海南政法職業學院是經國家批準的海南省唯一一所專業設置涵蓋公安、司法、法律類專業的公辦高等政法類職業學院。2009年初,學院順利通過教育部人才培養水平評估;2009年至2017年連續九年被評為“海南省高等學校畢業生就業工作優秀單位”;2009年,學院被中央政法委列為政法干警招錄培養體制改革試點單位,為全國唯一綜合培養公安、司法人才試點招生高職院校;2012年列入海南省單獨招生高職院校。

學院位于海南省海口市新大洲大道,交通便利。有在校學生4700多名,設有公安司法系、應用法律系、法務技術系、公共安全技術系和公共教育部、社科部等六個教學系部,有治安管理、交通管理、司法警務、刑事執行、社區矯正、司法鑒定技術(物證技術方向)、消防工程技術、法律事務、法律事務(基層法律服務方向)、法律事務(中小企業法務助理方向)、法律事務(人民調解員方向)、行政執行、社會工作(司法社會工作方向)、法律文秘、法律文秘(書記官方向)、司法鑒定技術(司法會計方向)、安全防范技術、信息安全與管理、通信技術等21個招生專業(含專業方向)。學院教學設施完善,在法院、檢察院、公安局、律師事務所、監獄等單位建立了75個校外實習實訓基地。學院運用CRP系統全面推行信息化管理,引入“世界大學城云空間”系統,信息化智慧校園建設處于省內領先水平。“注重應用、一體建設、人人參與”的信息化建設模式得到教育部和海南省教育廳的充分肯定。

學院以改革創新破解發展難題,以合作辦學促進層次提高,積極搭建人才培養立交橋,創建學生學歷提升的通道。與海南師范大學等本科院校開展“3+2”專本銜接的合作辦學項目,該項目專業學生畢業后可進入海南師范大學等本科院校就讀,畢業時可獲得全日制本科文憑;與澳大利亞、加拿大等國家有關院校簽訂合作辦學協議,相應專業部分學生可作為國際交換生出國游學。

學院全面落實“一切為了學生,為了學生的一切”的辦學理念,立足政法,面向社會,堅持以服務為宗旨,以就業為導向,走產學研合作辦學道路;依托行業,緊緊圍繞海南經濟發展和社會治理的需要,深化教育教學改革,加強專業建設,努力提高人才培養質量;堅持德育為先,技能本位,大力弘揚解放思想、開拓進取、忠于法治、甘于奉獻的精神,秉承“德法兼備、知行合一”的校訓,以警務化管理作為學生德育教育的有效載體,培養學生良好的職業素質和自理、自律、自治能力,著力培養學生職業技能和實踐能力,有效促進學生德智體全面發展。我院學生在國內各類教學、競技和文體比賽中取得優異成績。2017年我院就業率95%,業內就業率78.69%。

學院現有專職教師162名,兼職教師200多名,具有博士學位和在讀博士教師7名,碩士學位教師142名,高級職稱教師81名,國務院特殊津貼專家1人,海南省優秀專家2人,省委省政府直接聯系專家2人,海南省人大常委會立法專家顧問2名,“雙師”型教師128人,省級教學名師2名,省級教學團隊4個。教學、科研實力雄厚。治安管理、法律文秘(書記官方向)、安全防范技術、交通管理、司法鑒定技術(司法會計方向)5個專業被評為海南省特色專業;法律文秘(書記官方向)的《書記官速錄技能》課程被評為國家級精品課程;《司法會計檢查》、《安全防范技術》、《治安案件查處》等10門課程被評為省級和部級精品課程;《經濟犯罪偵查》、《罪犯心理與矯正》課程被評為海南省高職高專院校優質核心課程。目前,學院承擔國家社會科學基金、全國教育科學規劃項目等國家級課題10項,承擔省(廳)級、院級課題以及各類社會工作專項和橫向課題158項,在國內外公開發表的相關論文1230余篇,出版學術專著和教材142本。

學院注重學生個性發展,重視校園文化建設,重視做好學生的獎勵與資助工作。“名師論壇”、“博士論壇”、“讀書節”、“法律文化節”使學生開闊視野,增長才智。國家獎學金、國家勵志獎學金、海南省獎學金、學院獎學金等,獎勵品學兼優的學生;設有學院勤工助學基金等多項助學金,資助家庭經濟困難的學生。2017年,學院獎助學金發放比例占學生人數的53%。

學院堅持服務社會、服務基層的辦學方針,學歷教育與培訓教育兩翼并重。經過多年努力,已經成為全省政法干部培訓基地、國家公務員培訓基地、基層兩委干部培訓基地、國家司法考試海南基地、全國計算機等級考試考點、速錄師國家職業資格技能鑒定工作站;擁有全省鑒定門類最全的司法鑒定中心,為區域經濟社會發展和法制建設做出了顯著的貢獻。

(二)設備(裝備)購置與運行維護項目基本情況

2017年,財政預算撥入設備(裝備)購置與運行維護項目資金746.15元,資金性質為經費撥款。此項目主要投入農商銀行貸款貼息維修小工程項目、購置教學辦公設備項目、設施設備保養維護項目四個方向。

(三)設備(裝備)購置與運行維護項目績效目標與績效指標設定

1.項目績效目標

1)農商銀行貸款貼息項目績效目標

農商銀行銀行貸款貼息項目用于支付我院貸款利息,我院借款合同(合同編號:海口農商銀行 2011 年固借(誠)字第002 號)項中約定,每筆貸款借款人都要按貸款年率 7.205%向貸款人支付貸款利息。該筆貸款2017本金余額1684萬元,2017年需支付貸款利息144.72萬元項目績效目標為支付全部貸款利息。

2)維修小工程項目績效目標

保障學院各項設施設備正常運轉,改善學院教學、辦公環境。例如學生公寓樓維修工程、宿舍外墻維修、實訓樓消防管網搶修工程實訓樓二樓訓練館補漏工程、實訓樓旁不銹鋼倉庫、辦公室五樓圖書館四樓改造等。

3)購置教學辦公設備項目績效目標

保障學院各類教學設備、教學家具、辦公用品等購置使用。例如購置司法會計專業相關設備、財務實踐教學平臺、辦公電腦、多功能打印機、硒鼓、錄音筆、空調、書架等設備。

4)設施設備保養維護項目績效目標

滿足學院教學、辦公設施設備保養維護的需要,保障我院設施設備的正常使用。例如進行空調維修、電梯維修保養、電子屏幕維修、樂器維護、維修投影儀、電動門維修養護、太陽能維修、車輛維修等

2.績效指標設定

指標類型

指標名稱

績效目標

績效標準

產出指標

教學辦公設備

100項

100項以上

80-100項

60-80項

60項以下

維修小工程

100項

100項以上

80-100項

60-80項

60項以下

成效指標

貸款貼息

支付100%

100%

90%-100%

85%-90%

80%以下

設施設備保養維護

40項

40項以上

30-400項

20-30項

30項以下

二、設備(裝備)購置與運行維護項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析

本項目實施時間為2017年1月至2017年12月。財政年初預算746.15萬元已全額撥入我院,資金到位率達100%。

(二)項目資金實際使用情況

2017年設備(裝備)購置與運行維護項目資金746.15萬元,使用704.01萬元,結余42.14萬元。此項目資金用于三個方向。一是教育事業支出261.84萬元,主要用于農商銀行貸款貼息、實訓樓二樓訓練館補漏工程、實訓樓旁不銹鋼倉庫、電梯保養、空調維修、實訓樓電梯五方對講布線、教學儀器維修、舞蹈教室裝修工程、購多媒體教室設備款等,占項目資金的35.09%;二是行政管理支出25.56萬元,主要用于投影儀、計算機、激光打印機、空調、筆記本電腦、移動硬盤、多功能一體機、攝像機、照相機、碎紙機、掃描儀等教學行政辦公設備的購置,占項目資金的3.43%;三是后勤保障支出416.61萬元,主要用于學生宿舍衛生間拆裝貨架、二食堂樓體走道改造、電動門維修養護、實訓樓605教室地板維修、二教二樓女衛生間維修、學院供水管道維修、11、15、16棟學生宿舍補漏、學院十三號樓一層室外平臺改造工程、購車牌識別系統、10kv配電設備改造安裝工程等維修改造小工程項目,占項目資金的55.83%。最后是結余資金42.14萬元,省財政廳已批復結轉2018年使用,占項目資金的5.65%。具體支出情況如下表:

設備(裝備)購置與運行維護項目2017年度經費執行情況表

序號

經濟分類

金額(萬元)

1

辦公費

13.56

2

維修(護)費

331.38

3

教學專用材料費

17.39

4

債務利息支出

144.72

5

辦公設備購置

58.13

6

教學儀器等設備購置

110.20

7

信息網絡及軟件購置更新

28.63

8

結余

42.14

合計

 

746.15

在經費使用過程中,嚴格按照財務核算規定開支使用,未發現截留、挪用、套取、轉移專項資金的情況。

(三)項目資金管理情況

為合法、合規使用設備(裝備)購置與運行維護項目資金,提高資金使用效率,規范采購程序,采取了如下一些控制措施:

1.依據如下文件控制經費的使用:《海南政法職業學院黨委會議事規則》《海南政法職業學院院長辦公會議事規則》《海南政法職業學院財務管理暫行辦法》、《海南政法職業學院本級公務卡管理暫行辦法》、《海南政法職業學院差旅費管理辦法》、《海南政法職業學院發票報銷規定》等。

2.嚴格內部審批控制程序,項目所有經費使用需先通過我院CRP信息系統報送預算審批,使用金額達到一定額度還需學院黨委會或院長辦公會討論通過后再展開相應工作,工作完成后再按我院財務相關規定提供報賬資料,報銷轉賬。海南政法職業學院財務人員、省財政廳國庫支付局會計核算站負責審核、監督,隨時掌握和監督項目資金開支情況,確保經費使用范圍符合項目規定的開支,專款專用。

三、設備(裝備)購置與運行維護項目組織實施情況

(一)項目組織管理情況

本項目的設立是為了提高我院設施設備保障管理水平,主要是投入教學、行政、后勤等設施設備更新維護,主要涉及后勤處、教務處、院辦等部門。項目由財務處統籌協調,各相關部門緊密配合,具體實施。各相關部門根據自身職責管理情況提出年度預算,列明測算依據及績效目標。財務處根據預算情況統籌協調資金分配并報送院領導審批后,各部門再根據預算安排組織開展相關工作,工作結束后按財務相關制度報賬使用經費。財務處還加強日常檢查監督工作,確保項目順利開展。

(二)項目實施完成情況

1)農商銀行貸款貼息項目績效目標完成情況

財政及時撥付的設備(裝備)購置與運行維護項目資金保障了2017年貸款利息的償還 ,完成了2017年貸款利息144.72萬元的支付工作,履行了我院借款合同(合同編號:海口農商銀行 2011 年固借(誠)字第002 號)項中約定,為進一步籌款打下了良好基礎。

2)維修小工程項目績效目標完成情況

完成了實訓樓二樓訓練館補漏工程、實訓樓旁不銹鋼倉庫、辦公室五樓圖書館四樓改造辦公樓羅馬柱翻新工程,7、8、9棟前籃球場坐凳維修工程、教學樓陽臺鋼管欄重刷油漆工程、二食堂樓體走道改造、11、15、16棟學生宿舍陽臺安裝晾衣鐵鏈、學院供水管道維修、二教二樓男女衛生間改造、食堂樓梯大理石補漏涂料、第一、二食堂涂料粉刷工程、第一、二食堂改造工程、培訓樓四樓女兒墻防水工程、三食堂后面硬化工程、加壓泵房鋼結構雨棚工程、11、15、16棟學生宿舍補漏、千人報告廳鋪斜坡防滑磚、洗車場建設、第二培訓餐廳四樓洗消間補漏、學院十三號樓一層室外平臺改造工程、籃球場等丙聚酸工程、觀禮臺等維修工程、11、14、15、16棟學生公寓防盜網、學生公寓樓維修工程、宿舍外墻維修、實訓樓消防管網搶修工程、第一食堂排水溝改造工程、實訓樓墻體等補修工程、人行道鋪設工程、主校道大理石路牙鋪設工程、培訓中心客房維修工程、培訓餐廳擴大工程、撤除校道兩側砌墻、學生公寓268間涂料修補、教學樓教室涂料維修、第一食堂一二樓糕點房改造、LED電子屏維修、學院辦公樓不銹鋼門墻工程、二教五樓六樓辦公室裝修工程、學院辦公樓扶手油漆維修工程、辦公樓走廊墻體及辦公室涂料維修工程、教學樓陽臺鋼管欄桿重刷油漆工程、3號培訓樓更換地磚、二教維修瓷磚、公司實訓樓電梯防塵工程、無障礙通道設施安裝工程、l0kv配電設備改造安裝工程、二教五樓六樓辦公室裝修改造工程、第二食堂包廂改造工程等 104項小工程建設,支出費用348.99萬元,極大的提高了我院基礎設施設備條件,保障了我院教學、辦公環境。

3)購置教學辦公設備項目績效目標完成情況

購置了錄音筆、相機、投影儀、貨架、紗網、電腦、電腦內存條、信息安全實驗室云桌面系統、司法會計專業相關設備、仿真經營管理平臺、財務實踐教學平臺、速錄機、書架、空調、激光打印機、移動銀盤、筆記本電腦、多功能打印機、攝像機、掃描儀、碎紙機、固態硬盤、電腦主班、電視機、自動裝訂機等108項(次)各類設備及材料,支出費用172.26萬元,滿足了學院教學、辦公設備、家具、材料的需要,提高了我院教學、辦公條件。

4)設施設備保養維護項目績效目標完成情況

進行了空調維修、電梯維修保養、電梯五方對講布線、方形廣場電子屏幕維修、樂器維護、維修投影儀、電動門維修養護、武裝部器材室門改造、太陽能維修、綜合樓電纜搶修、合作辦辦公室網線施工、第三食堂監控系統維護、車輛維修、更換方形廣場功放機設備、更換方形廣場廣播設備、四輪電瓶車電池、方形廣場視頻處理器、方形廣場LED邊框、智能水表改造圖紙設計等46項(次)設施設備保養維護,支出費用38.04萬元,滿足了學院教學、辦公設施設備保養維護的需要,確保了我院設施設備的正常使用。

四、設備(裝備)購置與運行維護項目績效情況

設備(裝備)購置與運行維護項目績效目標完成情況表

指標類型

指標名稱

績效目標

績效標準

完成情況

自評結果

產出指標

教學辦公設備

100項

100項以上

80-100項

60-80項

60項以下

108項

維修小工程

100項

100項以上

80-100項

60-80項

60項以下

104項

成效指標

貸款貼息

支付100%

100%

90%-100%

85%-90%

80%以下

100%

設施設備保養維護

40項

40項以上

30-400項

20-30項

30項以下

46項

五、綜合評價情況及評價結論

(一)項目評價工作過程

1.評價依據

根據海南省財政廳瓊財績〔2018〕218號文《海南省財政廳關于開展2018預算績效管理工作的通知》的要求,按照省政府辦公廳《關于推進預算績效管理的實施意見》(瓊府辦〔2011〕184號)的有關要求和《海南政法職業學院院長辦公會議事規則》,通過海南政法職業學院2018年度第九次院長辦公會決定調整項目績效評價工作組成員后制定出本項目績效評價工作方案和評價具體指標,對項目績效指標完成情況進行小結自評,經充分討論后形成項目績效自評報告。

2.選用評價指標和評價方法的原則

評價指標包括兩大類,一類是定量指標,一類是定性指標。定量指標包括共性指標和個性指標。定性指標指無法通過數量計算分析評價內容,而采取評價對象進行客觀描述和分析反映評價結果的指標。定性指標是通過各項定性因素的分析判斷,讀定量指標評價結果進行全面的校驗、修正和完善,形成項目績效定量與定性評價相結合的綜合評價結論。

(二)項目綜合評價結論

項目績效評價小組按照項目績效目標、管理制度、組織管理情況、項目完成情況等對項目進行綜合評價,對各項指標進行了綜合打分,具體見表所示。

設備(裝備)購置與運行維護項目綜合評價評分表

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標內容

4

4

決策過程

8

決策依據

3

3

決策程序

5

5

資金分配

8

分配辦法

2

2

分配結果

6

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

3

到位時效

2

2

資金管理

10

資金使用

7

7

財務管理

3

3

組織實施

10

組織機構

1

1

管理制度

9

8

項目績效

55

項目產出

15

產出數量

5

5

產出質量

4

4

產出時效

3

3

產出成本

3

3

項目效益

40

經濟效益

8

8

社會效益

8

7

環境效益

8

7

可持續影響

8

8

服務對象滿意度

8

8

總分

100

 

100

 

100

97

評價等次

本項目的實施為我院教學、行政辦公環境、基礎設施建設、辦公設備購置、維修材料購置等提供有力的經費保障作用,推動了各項工作較好的開展,極大的服務了我院師生,項目綜合評價為優秀。

 

 

 

 

 
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